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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/11/2024 | CARLOS ALBERTO OLIVFEIRA PEREIRA | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.630,00 |
Empenho nº 681324Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/08/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 199,00 |
Empenho nº 481324Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 199,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/07/2024 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 |
Empenho nº 381324Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,89
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 31/05/2024 | — | R$ 4.924,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.924,59 |
Empenho nº 281324Empenhado
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,LOTADOS NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.924,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.924,59
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/03/2024 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 181324Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | 000.***.***-00 | 1 | R$ 3.157,89 |
| 2 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | 000.***.***-00 | 1 | R$ 2.105,26 |
| 3 | CARLOS ALBERTO OLIVFEIRA PEREIRA | 46.992.261/0001-36 | 1 | R$ 1.630,00 |
| 4 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | 41.403.056/0001-74 | 1 | R$ 199,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.