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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/11/2023 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546,39 | Não se aplica | R$ 1.546,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550723Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE DIGITALIZAÇÃO,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER DOCUMENTAÇÃO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTOS ,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITAÇÃO E TODOS AS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.546,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.546,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/11/2023 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550623Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE DIGITALIZAÇÃO,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER DOCUMENTAÇÃO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTOS ,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITAÇÃO E TODOS AS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/11/2023 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 790,00 | Não se aplica | R$ 790,00 | R$ 1.315,26 |
Empenho nº 545223Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 790,00
A pagarR$ 1.315,26
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/11/2023 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 544623Liquidado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/11/2023 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 2.073,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.073,68 |
Empenho nº 541323Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA CARREGADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAVAS DA SECRERIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 2.073,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.073,68
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2023 | RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 67.405,52 | Não se aplica | R$ 67.405,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 539323Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023,TEND EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2023,DE ACOTDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.405,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.405,52
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2023 | MARIA OSVANDA RODRIGUES DA SILVEIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | Não se aplica | R$ 315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 539223Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023,TEND EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2023,DE ACOTDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,79
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2023 | KATIANA GOMES FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 31.153,20 | Não se aplica | R$ 31.153,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 539123Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023,TEND EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2023,DE ACOTDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.153,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.153,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/11/2023 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 1.289,47 |
Empenho nº 537623Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 1.289,47
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/11/2023 | DANILO BELO DE ALENCAR - ME | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 514523Empenhado
LOCAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
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Exibindo 921 a 930 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.