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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 10/11/2023 | ANTONIO ERNADES CEDRO FEITOSA | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 |
Empenho nº 515523Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DESTINADOS A TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PLACA MÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.315,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/11/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.132,00 | R$ 0,00 | R$ 10.853,00 | Não se aplica | R$ 10.853,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490223Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.132,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.853,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.853,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/11/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.448,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490123Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.448,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 10/11/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 630,20 | R$ 0,00 | R$ 10.694,20 | Não se aplica | R$ 10.694,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489923Pago
AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS: POU 4976 DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 630,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.694,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.694,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 10/11/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 991,05 | R$ 0,00 | R$ 13.682,35 | Não se aplica | R$ 13.682,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489823Pago
AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS: PMS 6334 DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 991,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.682,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.682,35
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 10/11/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.130,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.130,04 |
Empenho nº 489723Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.130,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.130,04
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/11/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.586,00 | R$ 0,00 | R$ 2.132,00 | Não se aplica | R$ 2.132,00 | R$ 2.454,00 |
Empenho nº 489523Pago
AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.586,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.132,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.132,00
A pagarR$ 2.454,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/11/2023 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 3.789,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.789,48 |
Empenho nº 586523Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA,JUNTO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.789,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.789,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/11/2023 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 17.052,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.052,67 |
Empenho nº 586423Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA,JUNTO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17.052,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.052,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/11/2023 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | R$ 7.071,20 | R$ 0,00 | R$ 28.025,90 | Não se aplica | R$ 28.025,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 540323Pago
A DEVOLUCAO DE SALDO DE COVENIO, NESTA DATA.
EmpenhadoR$ 7.071,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.025,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.025,90
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 871 a 880 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.