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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/11/2023 | CARLOS EDUARDO CHAVES ALVES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 |
Empenho nº 515323Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.315,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/11/2023 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 2.021,05 | R$ 0,00 | R$ 2.338,71 | Não se aplica | R$ 2.338,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 538623Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPE DE ARBITRAGEM E GANDULAS DESTINADOS AO CAMPEONATO CATUNDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.021,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.338,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.338,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 21/11/2023 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 11.370,00 | Não se aplica | R$ 11.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513123Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.370,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/11/2023 | FRANCISCO VINICIO MESQUITA MENDES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 552123Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO Iº ENCONTRO DE APICULTORES FECAP/ALECE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/11/2023 | LUANA RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551923Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO Iº ENCONTRO DE APICULTORES FECAP/ALECE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/11/2023 | MARA PRISCILA DE SOUSA FARIAS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 540523Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023,TEMDO EM VISTA PARTICIPAR DE PROJETO PREVIVE-VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS,NÃO ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/11/2023 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 2.240,00 | Não se aplica | R$ 2.240,00 | R$ 2.347,52 |
Empenho nº 538923Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.240,00
A pagarR$ 2.347,52
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/11/2023 | ANTONIO AVELINO VIANA DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 15.632,40 | Não se aplica | R$ 15.632,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535423Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DE APICUTORES FECAP\ALECE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.632,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.632,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 20/11/2023 | ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO | R$ 218,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 218,72 |
Empenho nº 515423Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 218,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 218,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 20/11/2023 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 232,00 | Não se aplica | R$ 232,00 | R$ 38,00 |
Empenho nº 513423Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 232,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 232,00
A pagarR$ 38,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 761 a 770 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.