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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101023Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL COM FOCO NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTAR SISTEMA DE COLETA SELETIVA INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS,JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS DA REGIÃO DOS SERTÕES DE CRATEÚS 2-CPMRS-2 APOIO AO COMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
EmpenhadoR$ 1.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/01/2023 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 1.176,90 | R$ 0,00 | R$ 1.176,90 | Não se aplica | R$ 1.176,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100923Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.176,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.176,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.176,90
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/01/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 5.925,00 | Não se aplica | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100623Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.925,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/01/2023 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100223Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTAÇÃONA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA,NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS ICLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO,PROCESSAMANTO,BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTAGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC/E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE-APS,JUNTO A SECRETARAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/01/2023 | RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 09171106332 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM JOGO DE PLACAS MERCOSUL OFICIAL ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | Não se aplica | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92123Pago
O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ 700.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/01/2023 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90323Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/01/2023 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 81723Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/01/2023 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 81623Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/01/2023 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 81523Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4881 a 4890 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.