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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 685,40 | R$ 0,00 | R$ 685,40 | Não se aplica | R$ 685,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122623Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 685,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 685,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 685,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 894,00 | R$ 0,00 | R$ 894,00 | Não se aplica | R$ 894,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122523Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 894,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 894,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 894,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.096,95 | R$ 0,00 | R$ 5.096,95 | Não se aplica | R$ 5.096,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122423Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.096,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.096,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.096,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.058,55 | R$ 0,00 | R$ 5.058,55 | Não se aplica | R$ 5.058,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122323Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.058,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.058,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.058,55
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 111.727,81 | R$ 0,00 | R$ 111.727,81 | Não se aplica | R$ 111.727,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117523Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 111.727,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 111.727,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 111.727,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.384,96 | R$ 0,00 | R$ 4.384,96 | Não se aplica | R$ 4.384,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112823Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 4.384,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.384,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.384,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 13.590,09 | R$ 0,00 | R$ 13.590,09 | Não se aplica | R$ 13.590,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112723Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.590,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.590,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.590,09
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 104023Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,LICITAÇÃO,PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/01/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 6.513,96 | R$ 0,00 | R$ 6.513,96 | Não se aplica | R$ 6.513,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103323Pago
LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR CINCO PASSAGEIROS,QUATRO PORTAS COM AR CONDICIONADO,COM POTÊNCIA MINIMA DE 1,000 CILINDRADAS,MOTOR GASOLINA,EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSUDADES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.513,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.513,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.513,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/01/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 3.256,97 | R$ 0,00 | R$ 3.256,97 | Não se aplica | R$ 3.256,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103023Pago
LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,COM POTÊNCIA MÍNINA DE 1.000 CILIDRANDA,MOTOR GASOLINA,EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.256,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.256,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.256,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4861 a 4870 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.