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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/04/2023 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 2.515,00 | R$ 0,00 | R$ 2.515,00 | Não se aplica | R$ 2.515,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225523Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FIRMANDOS COM O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.515,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.515,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/04/2023 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219323Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EXECUTIVA DE LEIS CULTURAIS EMERGENCIAIS VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DA LEI PAULO GUSTAVO,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/04/2023 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | R$ 134.994,89 | R$ 0,00 | R$ 134.994,89 | Não se aplica | R$ 134.994,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218223Pago
10° MÉDIÇÃO DO 1ºTERMO DE ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CAPINAÇÃO,PODA,COLETA E TRANSPORTES DE RISÍDUOS SÓLIDOS REGULARES SÓLIDOS REGULARES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº001/2021/OBRAS.01
EmpenhadoR$ 134.994,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 134.994,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 134.994,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 28/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | R$ 12.846,07 | R$ 0,00 | R$ 12.846,07 | Não se aplica | R$ 12.846,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216923Pago
O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.846,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.846,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.846,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/04/2023 | MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA VASCONCELOS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215923Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023,TENDO EM VISTA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRSSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 28/04/2023 | OCEAN VASCONCELOS GOMES | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215023Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DO COEGEMAS-CE PARA O BIÊNIO 2023/2025 REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 28/04/2023 | FABIO RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214923Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NODIA 28 DE ABRIL DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHOS ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CEAS-CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 28/04/2023 | MARIA AUXILIADORA DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214823Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NODIA 28 DE ABRIL DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHOS ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CEAS-CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/04/2023 | MIUCURIPE VEÍCULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 537,74 | R$ 0,00 | R$ 537,74 | Não se aplica | R$ 537,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212223Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 537,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 537,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 537,74
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/04/2023 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201623Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BARRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3411 a 3420 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.