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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/05/2023 | OTAVIO BARROS NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261923Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGRAJA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/05/2023 | FRANCISCO ENIO MARQUES DA SILVA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261723Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGRAJA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/05/2023 | ANTONIO ELIEZIO TABOZA SARAIVA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261623Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGRAJA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/05/2023 | FRANCISCO ANTONIO GUERRA FARIAS | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | Não se aplica | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259323Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS DSTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/05/2023 | EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 | Não se aplica | R$ 960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259123Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 960,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/05/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 2.627,20 | R$ 0,00 | R$ 2.627,20 | Não se aplica | R$ 2.627,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273723Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.627,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.627,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.627,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 16/05/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 1.463,55 | R$ 0,00 | R$ 1.463,55 | Não se aplica | R$ 1.463,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268423Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.463,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.463,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.463,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/05/2023 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 267223Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/05/2023 | MARIA DA SILVA RAMOS FERREIRA | R$ 3.157,90 | R$ 0,00 | R$ 3.157,90 | Não se aplica | R$ 3.157,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265323Pago
SERVIÇOS DE DESING E ARTISTA PLÁSTICO DESTINADOS A CRIAÇÃO DO PROJETO PARA A FESTA CATUNDA CIDADE JUNINA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIO.
EmpenhadoR$ 3.157,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.157,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 16/05/2023 | NOVA FORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | R$ 188,00 | R$ 0,00 | R$ 188,00 | Não se aplica | R$ 188,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257123Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPILAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 188,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 188,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 188,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3201 a 3210 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.