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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2023 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 | R$ 1.873,68 | Não se aplica | R$ 1.873,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295223Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.873,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.873,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.873,68
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2023 | ADRIANO RUFINO DIAS | R$ 1.608,25 | R$ 0,00 | R$ 1.608,25 | Não se aplica | R$ 1.608,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295123Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.608,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.608,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.608,25
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2023 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295023Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2023 | MARCIO PINTO DOS SANTOS | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 | Não se aplica | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294223Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÊCANICO ELÉTRICO E REBOQUE DE VEÍCULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.157,89
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/06/2023 | ANTONIO BARBOSA MARINHO | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 | R$ 1.157,89 | Não se aplica | R$ 1.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285023Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.157,89
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/06/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310023Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/06/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 70.199,68 | R$ 0,00 | R$ 70.199,68 | Não se aplica | R$ 70.199,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308823Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 70.199,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.199,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.199,68
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 20/06/2023 | MANSUETA MESQUITA MAGALHÃES NETO | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 304623Pago
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGRAJA DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/06/2023 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 1.621,05 | R$ 0,00 | R$ 1.621,05 | Não se aplica | R$ 1.621,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 297223Pago
SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINAD A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/06/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MAGALHÃES | R$ 4.789,47 | R$ 0,00 | R$ 4.789,47 | Não se aplica | R$ 4.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293823Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GERARDO JORGE NA LOCALIDADE DE CATUANA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.789,47
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2731 a 2740 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.