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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/07/2023 | IANA MAGALHÃES MECEDO RAMOS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349623Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO FORMATIVO DAS PROCURADORIAS DA MULHER DO CEARÁ,REALIZADO PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DO CEARÁ,REALIZADO PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ,NO DIA 03 DE JULHO DE 2023,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/07/2023 | ANTÔNIA HERMÍNIA GALDINO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349523Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO FORMATIVO DAS PROCURADORIAS DA MULHER DO CEARÁ,REALIZADO PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DO CEARÁ,REALIZADO PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ,NO DIA 03 DE JULHO DE 2023,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/07/2023 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348123Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.454,74 | R$ 0,00 | R$ 2.454,74 | Não se aplica | R$ 2.454,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342123Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.454,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.454,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.454,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 1.564,50 | R$ 0,00 | R$ 1.564,50 | Não se aplica | R$ 1.564,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339723Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR(TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.564,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.564,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.564,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 894,00 | R$ 0,00 | R$ 894,00 | Não se aplica | R$ 894,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339623Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 894,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 894,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 894,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.637,76 | R$ 0,00 | R$ 4.637,76 | Não se aplica | R$ 4.637,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339523Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.637,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.637,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.637,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.215,00 | R$ 0,00 | R$ 5.215,00 | Não se aplica | R$ 5.215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339423Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/07/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.576,22 | R$ 0,00 | R$ 9.576,22 | Não se aplica | R$ 9.576,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339023Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.576,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.576,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.576,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.987,79 | R$ 0,00 | R$ 7.987,79 | Não se aplica | R$ 7.987,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337323Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.987,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.987,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.987,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2541 a 2550 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.