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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/08/2023 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 | R$ 1.105,26 | Não se aplica | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379823Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/08/2023 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 1.804,12 | R$ 0,00 | R$ 1.804,12 | Não se aplica | R$ 1.804,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379723Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.804,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.804,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.804,12
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/08/2023 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378323Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE DIGITALIZAÇÃO,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER DOCUMENTAÇÃO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTOS ,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITAÇÃO E TODOS AS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/08/2023 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378123Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE DIGITALIZAÇÃO,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER DOCUMENTAÇÃO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTOS ,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITAÇÃO E TODOS AS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.380,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/08/2023 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.508,60 | R$ 0,00 | R$ 4.508,60 | Não se aplica | R$ 4.508,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 374623Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVISOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.508,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.508,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.508,60
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 01/08/2023 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | R$ 157.516,80 | R$ 0,00 | R$ 157.516,80 | Não se aplica | R$ 130.000,00 | R$ 27.516,80 |
Empenho nº 372523Pago
O pagamento dos profissionais da área da saúde referente à Secretaria de Saúde do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 157.516,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 157.516,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130.000,00
A pagarR$ 27.516,80
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/08/2023 | FRANCISCO ORISSON SOUSA ALMEIDA | R$ 2.378,95 | R$ 0,00 | R$ 2.378,95 | Não se aplica | R$ 2.378,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370823Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO EM COMPUTADORES DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS CPUS DAS UBS JOSE VARDELEI DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 2.378,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.378,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.378,95
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ -7.584,52 | R$ 7.584,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286423Empenhado
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
EmpenhadoR$ -7.584,52
AnuladoR$ 7.584,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/07/2023 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366823Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL COM FOCO NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTAR SISTEMA DE COLETA SELETIVA INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS,JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS DA REGIÃO DOS SERTÕES DE CRATEÚS 2-CPMRS-2 APOIO AO COMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
EmpenhadoR$ 1.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.880,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/07/2023 | FRANCISCO HELINO CAMELO DE OLIVEIRA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICOS NO DESTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2171 a 2180 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.