Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/08/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 13.678,56 | R$ 0,00 | R$ 13.678,56 | Não se aplica | R$ 13.678,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327523Pago
aquisição de material para manutenção em bens imoveis destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 13.678,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.678,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.678,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/08/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 6.326,62 | R$ 0,00 | R$ 6.326,62 | Não se aplica | R$ 6.326,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326623Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.326,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.326,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.326,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 7.983,79 | R$ 0,00 | R$ 7.983,79 | Não se aplica | R$ 7.983,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326523Pago
aquisição de material eletrico e eletronico destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 7.983,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.983,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.983,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 07/08/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 12.210,40 | R$ 0,00 | R$ 12.210,40 | Não se aplica | R$ 12.210,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326423Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS ÍMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.210,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.210,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.210,40
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2023 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | Não se aplica | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397823Pago
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCUÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.350,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/08/2023 | RITA DE CASSIA M.OLIVEIRA-ME | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 1.870,00 | Não se aplica | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402823Pago
AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADOS DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.870,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/08/2023 | POLLYECO EIRELI | R$ 2.832,10 | R$ 0,00 | R$ 2.832,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.832,10 |
Empenho nº 401223Liquidado
Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta,transporte e incineração de resíduos sépticos (lixo hospitalar) provenientes da rede pública municipal do município de Catunda.
EmpenhadoR$ 2.832,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.832,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.832,10
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/08/2023 | MARIA OSVANDA RODRIGUES DA SILVEIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399623Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/08/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 388,96 | R$ 0,00 | R$ 388,96 | Não se aplica | R$ 388,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391923Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação e desporto que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 388,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 388,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 388,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/08/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 908,53 | R$ 0,00 | R$ 908,53 | Não se aplica | R$ 908,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391823Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos do Gabinete que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 908,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 908,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 908,53
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2041 a 2050 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.