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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2023 | IVANILSON RIBEIRO DE SOUSA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399823Pago
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO DE CIRCO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/08/2023 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 1.530,00 | Não se aplica | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397623Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.530,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2023 | EDINARDO MORAIS PORTELA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 386323Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/08/2023 | JOSÉ WELTON BEZERRA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378623Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/08/2023 | ALINE AZEVEDO FEIJÃO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378523Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DO SETOR DE TRIBUTOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/08/2023 | FARMACIA MAGALHÃES LTDA | R$ 1.664,16 | R$ 0,00 | R$ 1.664,16 | Não se aplica | R$ 1.664,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413623Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FÁRMACIA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.664,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.664,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.664,16
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/08/2023 | ANTONIA LAYZA SAMPAIO DE SOUSA 06858487360 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 410223Liquidado
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA LEI Nº 13.722/18 (LEI LUCAS), DE 04 DE OUTUBRO DE 2018 DESTINADO A 50 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/08/2023 | SPDPECAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 | Não se aplica | R$ 960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381023Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GOVERNO MUNICOPAL DE CATUNDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 960,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/08/2023 | F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME | R$ 1.585,00 | R$ 0,00 | R$ 1.585,00 | Não se aplica | R$ 1.585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 357023Pago
Serviços técnicos especializados no acompanhamento mensal dos conselhos escolares/unidades executoras do município de Catunda-CE, envolvendo a elaboração de demonstração das receitas e despesas mensais, relatórios de incorporação de bens, conciliações bancárias, assim como a transmissão via certificado digital de todas as obrigações fiscais acessórias (DCTF, RAIS, GFIP).
EmpenhadoR$ 1.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.585,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/08/2023 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 105.420,43 | R$ 0,00 | R$ 105.420,43 | Não se aplica | R$ 105.420,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411023Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 105.420,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105.420,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105.420,43
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2001 a 2010 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.