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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 | Não se aplica | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 401523Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.421,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/08/2023 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 | Não se aplica | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398623Pago
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCUÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.325,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 14/08/2023 | ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385423Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCARSE A CIDAE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 12º CONFERÊCIA ESTADUAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/08/2023 | MESQUITA & NEGREIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383323Pago
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO VISANDO,ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER(OU CENTRO DE ASSISTÊNCIA E APOIO Á MULHER) NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/08/2023 | ANTONIO AVELINO VIANA DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383223Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE CRATEÚS/CE,NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMAÇÃO AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/08/2023 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.601,05 | R$ 0,00 | R$ 2.601,05 | Não se aplica | R$ 2.601,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378823Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.601,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.601,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.601,05
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/08/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 587,76 | R$ 0,00 | R$ 587,76 | Não se aplica | R$ 587,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343823Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de cultura deste municipio.
EmpenhadoR$ 587,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 587,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 587,76
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 1.364,10 | R$ 0,00 | R$ 1.364,10 | Não se aplica | R$ 1.364,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343723Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.364,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.364,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.364,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/08/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 1.978,78 | R$ 0,00 | R$ 1.978,78 | Não se aplica | R$ 1.978,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340923Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.978,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.978,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.978,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 14/08/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ 1.353,95 | R$ 0,00 | R$ 1.353,95 | Não se aplica | R$ 1.353,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340823Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas do cras, junto a secretaria do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.353,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.353,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.353,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1981 a 1990 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.