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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/08/2023 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 8.186,77 | R$ 0,00 | R$ 8.186,77 | Não se aplica | R$ 8.186,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413823Pago
RATEIO PARA O CONSORCIO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOLBRAL, CONFORME CONTRATO.
EmpenhadoR$ 8.186,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.186,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.186,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/08/2023 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 33.477,80 | R$ 0,00 | R$ 33.477,80 | Não se aplica | R$ 33.477,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413723Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 33.477,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.477,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.477,80
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/08/2023 | DT SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409723Pago
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GRUPO DE GERADOR DESTINADOS A EVENTOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 29/08/2023 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 29.585,92 | R$ 0,00 | R$ 29.585,92 | Não se aplica | R$ 29.585,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406223Pago
5°MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF:ART DE EXECUÇAO NºCE21889074
EmpenhadoR$ 29.585,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.585,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.585,92
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/08/2023 | BRUNO VERAS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404423Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL-EIXO DO LEITOR ANOS FINAIS(ANUNCIAÇÃO),DE ACOSDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 29/08/2023 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 348,00 | R$ 0,00 | R$ 348,00 | Não se aplica | R$ 348,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397023Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME NO PACIENTE ARTUR DO NASCIMENTO RODRIGUES ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 348,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 348,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 348,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/08/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397123Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 386123Pago
Contratação de serviços técnicos especializados em assessoria administrativa para acompanhamento e orientação junto à Secretaria de Educação e Desporto de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 28/08/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383423Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHADA E ORIENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/08/2023 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 747,37 | R$ 0,00 | R$ 747,37 | Não se aplica | R$ 747,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377323Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BARRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 747,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 747,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 747,37
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1851 a 1860 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.