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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/09/2023 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407823Pago
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER:DOCUMENTO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITATÓRIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2023 | GIOVANNA SIQUEIRA ARAGÃO ? COZINHA DA GI | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 7.650,00 | Não se aplica | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406023Pago
SERVIÇOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2023 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405523Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/09/2023 | KATIANA GOMES FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404323Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/09/2023 | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403323Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA, A SABE: DOCUMENTOS CONTABEIS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | R$ 90.377,17 | R$ 0,00 | R$ 90.377,17 | Não se aplica | R$ 90.377,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 419223Pago
O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ 90.377,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.377,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.377,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/08/2023 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | R$ 6.100,63 | R$ 0,00 | R$ 6.100,63 | Não se aplica | R$ 6.100,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 417623Pago
A DEVOLUCAO DO SALDO DE CONVENIO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, NESTA DATA.
EmpenhadoR$ 6.100,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.100,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.100,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/08/2023 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | R$ 6.100,63 | R$ 0,00 | R$ 6.100,63 | Não se aplica | R$ 6.100,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415523Pago
A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO - PACTO PELA APREDIZAGEM, NESTA DATA.
EmpenhadoR$ 6.100,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.100,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.100,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 31/08/2023 | EVANIA OLIVEIRA LUCENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412223Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023,TENDO EM VISTA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, E RECEBER AS URNAS DE TREINAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 31/08/2023 | FRANCISCO MENDONCA DE SOUSA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412123Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023,TENDO EM VISTA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, E RECEBER AS URNAS DE TREINAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1741 a 1750 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.