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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/12/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.638,00 |
Empenho nº 590523Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR TENDO EM VISTA A CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.638,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.638,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/12/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.725,00 |
Empenho nº 590423Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULARES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ORIUNDOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.725,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.725,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/12/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.319,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.319,00 |
Empenho nº 590323Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULARES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ORIUNDOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.319,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.319,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/12/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.005,00 |
Empenho nº 590223Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 5.005,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.005,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/12/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 8.877,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.877,00 |
Empenho nº 590123Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OST-0577 JUNTO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 8.877,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.877,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 22/12/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 9.939,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.939,00 |
Empenho nº 590023Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ORIUNDOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 9.939,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.939,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 22/12/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 43.621,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.621,42 |
Empenho nº 589923Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 43.621,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.621,42
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 22/12/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 64.639,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 64.639,55 |
Empenho nº 589823Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES MEDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA, JUNTO À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 64.639,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 64.639,55
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/12/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 21.224,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.224,26 |
Empenho nº 589723Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIL
EmpenhadoR$ 21.224,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.224,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/12/2023 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 636123Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
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Exibindo 161 a 170 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.