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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/09/2023 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408223Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DO GOVERNO MUNICIPAL DE CATUNDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/09/2023 | ANTONIO ERNADES CEDRO FEITOSA | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403823Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DESTINADOS A TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PLACA MÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/09/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.213,40 | R$ 0,00 | R$ 1.213,40 | Não se aplica | R$ 1.213,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413523Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.213,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.213,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.213,40
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/09/2023 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404023Pago
SERVIÇOS DE RECAPE DE PNEUS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/09/2023 | ANTONIO AVELINO VIANA DE OLIVEIRA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.586,05 | Não se aplica | R$ 1.586,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 457723Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE FORTALEZA/CE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.586,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.586,05
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/09/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 | R$ 1.105,26 | Não se aplica | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412923Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/09/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412823Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMANTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADNINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/09/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.131,58 | R$ 0,00 | R$ 1.131,58 | Não se aplica | R$ 1.131,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412723Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.131,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.131,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.131,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/09/2023 | ANTONIA EUGENIA CAMELO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410923Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDDAE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO CICLO INFARMATIVO-LÍNGUA PORTUGUESA-ANOS INICIAIS,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/09/2023 | MARIA OSVANDA RODRIGUES DA SILVEIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410823Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDDAE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO CICLO INFARMATIVO-LÍNGUA PORTUGUESA-ANOS INICIAIS,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1591 a 1600 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.