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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 19/09/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | R$ 3.024,00 | Não se aplica | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 393223Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.024,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.024,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.024,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/09/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 | R$ 1.312,00 | Não se aplica | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 393023Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.312,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.312,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.312,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 19/09/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 592,24 | R$ 0,00 | R$ 592,24 | Não se aplica | R$ 592,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392923Pago
AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS: POU 4976 DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 592,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 592,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 592,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 19/09/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.589,86 | R$ 0,00 | R$ 1.589,86 | Não se aplica | R$ 1.589,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392723Pago
AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS: PMS 6334 DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.589,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.589,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.589,86
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 19/09/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.542,41 | R$ 0,00 | R$ 2.542,41 | Não se aplica | R$ 2.542,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392523Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.542,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.542,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.542,41
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 19/09/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 431,79 | R$ 0,00 | R$ 431,79 | Não se aplica | R$ 431,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392423Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 431,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 431,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 431,79
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 19/09/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.732,10 | R$ 0,00 | R$ 1.732,10 | Não se aplica | R$ 1.732,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392323Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACAS PMB-2180 DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.732,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.732,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.732,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/09/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392223Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OCR-5263 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/09/2023 | ANTONIA ARIANA RODRIGUES DE ANDRADE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 453123Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO ÚNICO- PROCAD SUAS, DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 18/09/2023 | ANTONIO EDNEY TERCEIRO DE SOUSA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443423Pago
SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1561 a 1570 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.