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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/09/2023 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 448523Pago
Prestação de serviços de apoio administrativo e assessoramento técnico na área da governança pública junto à Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças de Catunda.
EmpenhadoR$ 1.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.550,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/09/2023 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 126,32 | R$ 0,00 | R$ 126,32 | Não se aplica | R$ 126,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 447623Pago
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM FREEZER DA COZINHA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 126,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 126,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 126,32
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 21/09/2023 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440823Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CADEIRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/09/2023 | JUNILSON ABREU DA COSTA | R$ 1.389,47 | R$ 0,00 | R$ 1.389,47 | Não se aplica | R$ 1.389,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415023Pago
SERVIÇOS PRESTADIS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.389,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.389,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.389,47
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/09/2023 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 | R$ 2.799,50 | Não se aplica | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441323Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 2.799,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.799,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/09/2023 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 4.665,83 | R$ 0,00 | R$ 4.665,83 | Não se aplica | R$ 4.665,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441223Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 4.665,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.665,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.665,83
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/09/2023 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 2.332,00 | R$ 0,00 | R$ 2.332,00 | Não se aplica | R$ 2.332,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440223Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.332,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.332,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.332,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/09/2023 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 2.882,00 | R$ 0,00 | R$ 2.882,00 | Não se aplica | R$ 2.882,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440023Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.882,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.882,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.882,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/09/2023 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 2.156,00 | R$ 0,00 | R$ 2.156,00 | Não se aplica | R$ 2.156,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439923Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.156,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.156,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.156,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/09/2023 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.859,68 | R$ 0,00 | R$ 16.859,68 | Não se aplica | R$ 16.859,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413923Pago
aquisição de material e equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 16.859,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.859,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.859,68
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1541 a 1550 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.