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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/10/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 504523Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 504423Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/10/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 504323Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/10/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 587,76 | Não se aplica | R$ 587,76 | R$ 812,24 |
Empenho nº 504123Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 587,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 587,76
A pagarR$ 812,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/10/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 500223Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/10/2023 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.885,88 | Não se aplica | R$ 2.885,88 | R$ 414,12 |
Empenho nº 500123Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.885,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.885,88
A pagarR$ 414,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/10/2023 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.407,76 | Não se aplica | R$ 3.407,76 | R$ 1.092,24 |
Empenho nº 500023Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA ELABORACAO DE GFIP, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS, PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CATUNDA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.407,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.407,76
A pagarR$ 1.092,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/10/2023 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.872,85 | Não se aplica | R$ 1.872,85 | R$ 2.227,15 |
Empenho nº 499923Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA ELABORACAO DE GFIP, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS, PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CATUNDA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.872,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.872,85
A pagarR$ 2.227,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/10/2023 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.153,24 | Não se aplica | R$ 4.153,24 | R$ 446,76 |
Empenho nº 499823Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA ELABORACAO DE GFIP, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS, PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CATUNDA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.153,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.153,24
A pagarR$ 446,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/10/2023 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI | R$ 5.192,00 | R$ 0,00 | R$ 3.927,72 | Não se aplica | R$ 3.927,72 | R$ 1.264,28 |
Empenho nº 499723Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 05 LUGARES, 04 (PORTAS), COM POTÊNCIA MINIMA DE 2.000 CILINDRADAS, MOTOR GASOLINA E/OU ÁLCOOL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS,QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 2017 OU SUPERIOR, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.192,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.927,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.927,72
A pagarR$ 1.264,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1341 a 1350 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.