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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/10/2023 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.968,04 | Não se aplica | R$ 1.968,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 457523Pago
SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA E ANÁLISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO DE SUS, COM ÊNFASE NA ALIMETAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DO DIGISUS GESTOR-MÓDULO DE PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E ANÁLISE(DGIP-INTEGRAÇÃO DAS NORMATIVAS DE PLANEJAMENTO DE SUS),ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS,CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE,DESTINADOS ÁSECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.968,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.968,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/10/2023 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.916,20 |
Empenho nº 507023Empenhado
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e equipamentos de saúde das unidades básicas de saúde, deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.916,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.916,20
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 05/10/2023 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 2.237,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.237,00 |
Empenho nº 506923Empenhado
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares do hospital muninicpal de catunda.
EmpenhadoR$ 2.237,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.237,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/10/2023 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.189,47 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 1.039,47 |
Empenho nº 477023Pago
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DE ARBITRAGEM E GANDULAS DESTINADOS AO COMPEONATO CATUNDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 1.039,47
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/10/2023 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICOS LEPD LTDA | R$ 454,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476123Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PERSTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 454,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 04/10/2023 | FRANCISCO MENDONCA DE SOUSA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 1.804,96 | Não se aplica | R$ 1.804,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481423Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, TENDO EM VISTA IR AO TRE-CE PARA DEVOLUÇÃO DAS DE SEÇÃO,RESEVAS TREINAMENTO PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.804,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.804,96
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/10/2023 | JOSÉ ANTONIO GOMES DE PAIVA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 315,79 |
Empenho nº 470323Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 315,79
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/10/2023 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 4.210,53 | Não se aplica | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470223Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.210,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/10/2023 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.268,04 | R$ 0,00 | R$ 2.610,53 | Não se aplica | R$ 2.610,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470123Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.268,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.610,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.610,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/10/2023 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 451923Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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Exibindo 1281 a 1290 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.