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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/10/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 1.804,96 | R$ 0,00 | R$ 11.336,56 | Não se aplica | R$ 11.336,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482023Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaep (pré-escola), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.804,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.336,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.336,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/10/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 3.580,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.580,70 |
Empenho nº 481823Empenhado
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaec (creche), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.580,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.580,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/10/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 3.257,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 3.007,00 |
Empenho nº 475423Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.257,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 3.007,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/10/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 6.851,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 6.751,00 |
Empenho nº 475323Pago
aquisição de peças e acessorios destinados a manutenção do ônibus escolar de placas:ock-0549 do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.851,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 6.751,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/10/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.228,00 |
Empenho nº 474523Empenhado
aquisição de peças e acessorios destinados a manutenção do ônibus escolar de placas:pmi-5730 do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.228,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.228,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/10/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 6.679,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 6.329,00 |
Empenho nº 474323Pago
aquisição de peças e acessorios destinados ao véiculo de placas:osf-2848 da secretaria de obras deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.679,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 6.329,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/10/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.729,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 5.329,00 |
Empenho nº 474223Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.729,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 5.329,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/10/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 7.721,00 | R$ 0,00 | R$ 5.228,00 | Não se aplica | R$ 5.228,00 | R$ 2.493,00 |
Empenho nº 474123Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS:OST-0577 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.721,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.228,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.228,00
A pagarR$ 2.493,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/10/2023 | JOSÉ MALAQUEIAS DE SOUSA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 472823Pago
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS DSTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE 12 DE OUTUBRO DE 2023,PRAÇA DA IGREJA MATRIZ,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 30/10/2023 | — | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 29.790,59 | Não se aplica | R$ 29.790,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 520723Pago
Pagamento de vencimentos e gratificaçoes de servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social do Município de Catunda - CE
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.790,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.790,59
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1021 a 1030 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.