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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/11/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 6.495,11 | R$ 0,00 | R$ 5.267,00 | Não se aplica | R$ 5.267,00 | R$ 1.228,11 |
Empenho nº 498223Pago
aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.495,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.267,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.267,00
A pagarR$ 1.228,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/08/2023 | FARMACIA MAGALHÃES LTDA | R$ 1.100,39 | R$ 0,00 | R$ 1.100,39 | Não se aplica | R$ 1.100,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398223Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FÁRMACIA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.100,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/06/2023 | KATIANA GOMES FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298223Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAIS MAIS PAIC/MAIS INFÂNCIA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/05/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 12.635,46 | R$ 0,00 | R$ 12.635,46 | Não se aplica | R$ 12.635,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198223Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MATENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA SAÚDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.635,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.635,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.635,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/01/2023 | CLEYTON BANDEIRA DA SILVA | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | R$ 5.750,00 | Não se aplica | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98223Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTORBOMBA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 00.023.353/0001-98 | 1 | R$ 12.635,46 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 1 | R$ 6.495,11 |
| 3 | CLEYTON BANDEIRA DA SILVA | 00.071.142/0001-93 | 1 | R$ 5.750,00 |
| 4 | FARMACIA MAGALHÃES LTDA | 00.067.843/0001-47 | 1 | R$ 1.100,39 |
| 5 | KATIANA GOMES FERREIRA | 000.***.***-04 | 1 | R$ 150,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.