Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 30/10/2023 | — | R$ 29.095,60 | R$ 0,00 | R$ 31.589,46 | Não se aplica | R$ 31.589,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 492823Pago
VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA LOCALIDADE DE CATUANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 29.095,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.589,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.589,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.432,21 | R$ 0,00 | R$ 11.432,21 | Não se aplica | R$ 11.432,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392823Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.432,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.432,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.432,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 06/07/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.390,39 | R$ 0,00 | R$ 2.390,39 | Não se aplica | R$ 2.390,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292823Pago
aquisição de material de expediente para atender as necessidades do cras, junto a secretaria do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.390,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.390,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.390,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/04/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192823Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/01/2023 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 | R$ 2.331,72 | Não se aplica | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92823Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.331,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.331,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.331,72
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 1 | R$ 11.432,21 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 1 | R$ 2.390,39 |
| 3 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | 00.024.940/0001-88 | 1 | R$ 2.331,72 |
| 4 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | 00.060.742/0001-80 | 1 | R$ 1.400,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.