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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/08/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.177,50 | R$ 0,00 | R$ 4.177,50 | Não se aplica | R$ 4.177,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392623Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 4.177,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.177,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.177,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 30/06/2023 | OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292623Pago
Locação do imóvel de propriedade da Sra. Oscarina Santana Oliveira, situado na Rua Antônio Paiva de Oliveira, nº 266, centro, Catunda/CE, destinando-se a sua utilização para o funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saúde.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/04/2023 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | R$ 1.441,00 | R$ 0,00 | R$ 1.441,00 | Não se aplica | R$ 1.441,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192623Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.441,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.441,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.441,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/01/2023 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 7.231,50 | R$ 0,00 | R$ 7.231,50 | Não se aplica | R$ 7.231,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92623Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.231,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.231,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.231,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 4 de 4 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | 00.048.324/0001-85 | 1 | R$ 7.231,50 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 1 | R$ 4.177,50 |
| 3 | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME | 00.099.914/0001-49 | 1 | R$ 1.441,00 |
| 4 | OSCARINA SANTANA DE OLIVEIRA | 000.***.***-87 | 1 | R$ 600,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.