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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/10/2023 | — | R$ 23.027,84 | R$ 0,00 | R$ 16.921,64 | Não se aplica | R$ 16.921,64 | R$ 6.106,20 |
Empenho nº 487423Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 23.027,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.921,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.921,64
A pagarR$ 6.106,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/08/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.264,23 | R$ 0,00 | R$ 2.264,23 | Não se aplica | R$ 2.264,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 387423Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 2.264,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.264,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.264,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 05/07/2023 | A R RIBEIRO ARAGAO | R$ 2.023,42 | R$ 0,00 | R$ 2.023,42 | Não se aplica | R$ 2.023,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287423Pago
aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades administrativas do cras, junto a secretaria do trabalho desenvolvimento social e segurança alimentar deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.023,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.023,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.023,42
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187423Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.743,19 | R$ 0,00 | R$ 1.743,19 | Não se aplica | R$ 1.743,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87423Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS POR-2034 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.743,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.743,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.743,19
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | 00.078.953/0001-23 | 1 | R$ 2.264,23 |
| 2 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 1 | R$ 2.023,42 |
| 3 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 00.039.981/0001-03 | 1 | R$ 1.743,19 |
| 4 | LARA MULTICENTER LTDA ME | 00.074.335/0001-59 | 1 | R$ 1.620,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.