Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/12/2023 | A R RIBEIRO ARAGAO | R$ 7.573,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.573,06 |
Empenho nº 586923Empenhado
aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 7.573,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.573,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/10/2023 | — | R$ 31.153,20 | R$ 0,00 | R$ 27.709,10 | Não se aplica | R$ 27.709,10 | R$ 3.444,10 |
Empenho nº 486923Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 31.153,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.709,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.709,10
A pagarR$ 3.444,10
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/08/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.661,95 | R$ 0,00 | R$ 1.661,95 | Não se aplica | R$ 1.661,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 386923Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.661,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.661,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.661,95
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/06/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.227,42 | R$ 0,00 | R$ 4.227,42 | Não se aplica | R$ 4.227,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286923Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 4.227,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.227,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.227,42
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/03/2023 | FONTENELE DIESEL LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186923Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/02/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.771,45 | R$ 0,00 | R$ 2.771,45 | Não se aplica | R$ 2.771,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86923Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS PMA-5423 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.771,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.771,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.771,45
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 6 de 6 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 1 | R$ 7.573,06 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 1 | R$ 4.227,42 |
| 3 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 00.039.981/0001-03 | 1 | R$ 2.771,45 |
| 4 | FONTENELE DIESEL LTDA | 00.006.835/0001-99 | 1 | R$ 1.800,00 |
| 5 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | 00.078.953/0001-23 | 1 | R$ 1.661,95 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.