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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/11/2023 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 3.789,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.789,48 |
Empenho nº 586523Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA,JUNTO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.789,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.789,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/08/2023 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 386523Pago
SERVIÇO DE PINTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO ZACARIAS ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/06/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.584,52 | R$ 0,00 | R$ 7.584,52 | Não se aplica | R$ 7.584,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 286523Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.584,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.584,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.584,52
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/03/2023 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 3.732,67 | R$ 0,00 | R$ 3.732,67 | Não se aplica | R$ 3.732,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186523Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 3.732,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.732,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.732,67
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/01/2023 | ANTONIA FERREIRA ARAUJO | R$ 684,21 | R$ 0,00 | R$ 684,21 | Não se aplica | R$ 684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86523Pago
SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 684,21
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 1 | R$ 7.584,52 |
| 2 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 1 | R$ 3.789,48 |
| 3 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 00.054.571/0001-04 | 1 | R$ 3.732,67 |
| 4 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | 000.***.***-16 | 1 | R$ 1.800,00 |
| 5 | ANTONIA FERREIRA ARAUJO | 000.***.***-23 | 1 | R$ 684,21 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.