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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/10/2023 | JOSÉ WELTON BEZERRA DA SILVA | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 2.799,50 | Não se aplica | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 485623Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETRAIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.799,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/09/2023 | A R RIBEIRO ARAGAO | R$ 3.915,86 | R$ 0,00 | R$ 3.915,86 | Não se aplica | R$ 3.915,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385623Pago
aquisição de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.915,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.915,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.915,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/07/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.096,45 | R$ 0,00 | R$ 9.096,45 | Não se aplica | R$ 9.096,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285623Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.096,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.096,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.096,45
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/03/2023 | FONTENELE DIESEL LTDA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185623Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 10/01/2023 | REBEKA MARIA FARIAS LEITÃO LTDA-ME | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 1.740,00 | Não se aplica | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 85623Pago
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO A COZINHA D HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRERIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.740,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 1 | R$ 9.096,45 |
| 2 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 1 | R$ 3.915,86 |
| 3 | REBEKA MARIA FARIAS LEITÃO LTDA-ME | 00.000.118/0001-00 | 1 | R$ 1.740,00 |
| 4 | JOSÉ WELTON BEZERRA DA SILVA | 000.***.***-10 | 1 | R$ 947,37 |
| 5 | FONTENELE DIESEL LTDA | 00.006.835/0001-99 | 1 | R$ 350,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.