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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/12/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427,38 | R$ 0,00 | R$ 683,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 427,38 |
Empenho nº 581523Liquidado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação e desporto que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 427,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 683,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 427,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 23/10/2023 | JOILSON ALVES LINO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 19.878,82 | Não se aplica | R$ 10.676,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481523Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, TENDO EM VISTA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE SOBRAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA CRIANÇA/ADOLECENTE,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.878,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.676,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/08/2023 | — | R$ 28.269,00 | R$ 0,00 | R$ 28.269,00 | Não se aplica | R$ 28.269,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381523Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 28.269,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.269,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.269,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 30/06/2023 | — | R$ 7.671,35 | R$ 0,00 | R$ 7.671,35 | Não se aplica | R$ 7.671,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281523Pago
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,LOTADOS NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.671,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.671,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.671,35
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/03/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181523Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/01/2023 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 81523Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 6 de 6 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | 00.049.547/0001-88 | 1 | R$ 4.000,00 |
| 2 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | 00.060.742/0001-80 | 1 | R$ 1.400,00 |
| 3 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | 00.078.953/0001-23 | 1 | R$ 427,38 |
| 4 | JOILSON ALVES LINO | 000.***.***-06 | 1 | R$ 100,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.