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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/12/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ -4.616,18 | R$ 4.616,18 | R$ 171,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579323Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO, POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
EmpenhadoR$ -4.616,18
AnuladoR$ 4.616,18
LiquidadoR$ 171,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/12/2023 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | R$ -9.174,10 | R$ 9.174,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279323Empenhado
que ora sse reverte a sua dotação orçamentária de origem
EmpenhadoR$ -9.174,10
AnuladoR$ 9.174,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/10/2023 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 968,42 | Não se aplica | R$ 968,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479323Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO LITERATURA NA SEDE DA CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 968,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 968,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/08/2023 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 2.410,53 | R$ 0,00 | R$ 2.410,53 | Não se aplica | R$ 2.410,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379323Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.410,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.410,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.410,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 22/03/2023 | M T MELO MAREIRA SERVIÇOS MÉDICOS -ME | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179323Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL, NA EXECUÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE JAQUELINE SILVA FERREIRA.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 9.772,32 | R$ 0,00 | R$ 9.772,32 | Não se aplica | R$ 9.772,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 79323Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.772,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.772,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.772,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 6 de 6 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 2 | R$ 5.156,14 |
| 2 | EDCARLOS PIRES VIANO | 000.***.***-56 | 1 | R$ 2.410,53 |
| 3 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | 000.***.***-59 | 1 | R$ 150,00 |
| 4 | M T MELO MAREIRA SERVIÇOS MÉDICOS -ME | 00.028.792/0001-32 | 1 | R$ 120,00 |
| 5 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 00.079.910/0001-28 | 1 | R$ -9.174,10 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.