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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 18/10/2023 | FRANDIESEL SERVICOS E PCS DIESEL LTDA | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 786,00 |
Empenho nº 479223Pago
AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 936,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 786,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/08/2023 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | R$ 3.863,16 | R$ 0,00 | R$ 3.863,16 | Não se aplica | R$ 3.863,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379223Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA E BARRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.863,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.863,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.863,16
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 30/06/2023 | — | R$ 15.219,40 | R$ 0,00 | R$ 15.219,40 | Não se aplica | R$ 15.219,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279223Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS PESSOAL CIVIL CONTRATADOS DO FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.219,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.219,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.219,40
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/03/2023 | AUTOPEÇAS E TINTAS PALHANO E MOTA LTDA ME | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179223Pago
SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/01/2023 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 10.179,55 | R$ 0,00 | R$ 10.179,55 | Não se aplica | R$ 10.179,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 79223Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.179,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.179,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.179,55
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 1 | R$ 10.179,55 |
| 2 | FRANCISCO GILSON FARIAS TORRES | 000.***.***-50 | 1 | R$ 3.863,16 |
| 3 | FRANDIESEL SERVICOS E PCS DIESEL LTDA | 00.099.646/0001-20 | 1 | R$ 936,00 |
| 4 | AUTOPEÇAS E TINTAS PALHANO E MOTA LTDA ME | 00.017.020/0001-88 | 1 | R$ 200,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.