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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 13/12/2023 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 368,42 |
Empenho nº 577923Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 368,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL - SA | R$ -339,50 | R$ 339,50 | R$ 105,50 | Não se aplica | R$ 105,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277923Pago
que ora se reverte a sua dotação orçamentária de origem.
EmpenhadoR$ -339,50
AnuladoR$ 339,50
LiquidadoR$ 105,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/08/2023 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 936,84 | R$ 0,00 | R$ 936,84 | Não se aplica | R$ 936,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377923Pago
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 936,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 936,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 936,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/03/2023 | FONTENELE DIESEL LTDA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177923Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 35.288,46 | R$ 0,00 | R$ 35.288,46 | Não se aplica | R$ 35.288,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77923Pago
6ºMEDIÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DESTRITO DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.REF:CONTRATO Nº004/2021/TP.01
EmpenhadoR$ 35.288,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.288,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.288,46
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 1 | R$ 35.288,46 |
| 2 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | 000.***.***-36 | 1 | R$ 1.368,42 |
| 3 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | 000.***.***-08 | 1 | R$ 936,84 |
| 4 | FONTENELE DIESEL LTDA | 00.006.835/0001-99 | 1 | R$ 150,00 |
| 5 | BANCO DO BRASIL - SA | 00.000.000/4652-32 | 1 | R$ -339,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.