Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/12/2023 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.465,00 | R$ 0,00 | R$ 614,88 | Não se aplica | R$ 614,88 | R$ 850,12 |
Empenho nº 577723Pago
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCUÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.465,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 614,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 614,88
A pagarR$ 850,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/10/2023 | MARIA VITORIA CHAVES PINHO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 | Não se aplica | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477723Pago
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS CONTENDO DOCUMENTOS DO FME E FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.920,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/08/2023 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377723Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/06/2023 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 10.172,86 | R$ 0,00 | R$ 10.172,86 | Não se aplica | R$ 10.172,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277723Pago
aquisição de material para manutenção em bens imoveis destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 10.172,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.172,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.172,86
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/03/2023 | FONTENELE DIESEL LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177723Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/01/2023 | CEMA DISTRBUIDORA COMERCIAL E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONTS | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 | Não se aplica | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77723Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.200,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 6 de 6 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 1 | R$ 10.172,86 |
| 2 | CEMA DISTRBUIDORA COMERCIAL E LOGISTICA DE MATERIAL DE CONTS | 00.086.526/0001-19 | 1 | R$ 8.200,00 |
| 3 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | 000.***.***-76 | 1 | R$ 2.631,58 |
| 4 | MARIA VITORIA CHAVES PINHO | 000.***.***-03 | 1 | R$ 2.631,58 |
| 5 | FONTENELE DIESEL LTDA | 00.006.835/0001-99 | 1 | R$ 2.000,00 |
| 6 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | 000.***.***-80 | 1 | R$ 1.465,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.