Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 01/11/2023 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574223Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 31/10/2023 | F A DE LIMA AUTOPECAS | R$ 5.729,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 5.329,00 |
Empenho nº 474223Pago
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.729,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 5.329,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 30/08/2023 | — | R$ 34.683,46 | R$ 0,00 | R$ 34.683,46 | Não se aplica | R$ 34.683,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 374223Pago
VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA LOCALIDADE DE CATUANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 34.683,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.683,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.683,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/05/2023 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274223Pago
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 29/03/2023 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 | R$ 2.331,72 | Não se aplica | R$ 2.331,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174223Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.331,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.331,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.331,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 30/01/2023 | — | R$ 13.808,00 | R$ 0,00 | R$ 13.808,00 | Não se aplica | R$ 13.808,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 74223Pago
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL,COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.808,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.808,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.808,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1 a 6 de 6 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F A DE LIMA AUTOPECAS | 00.052.309/0001-15 | 1 | R$ 5.729,00 |
| 2 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | 00.024.940/0001-88 | 1 | R$ 2.331,72 |
| 3 | LARA MULTICENTER LTDA ME | 00.074.335/0001-59 | 1 | R$ 1.620,00 |
| 4 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | 00.000.145/0001-78 | 1 | R$ 395,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.