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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/10/2023 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 66.955,60 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 65.955,60 |
Empenho nº 468523Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇÃOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO DEREGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE.
EmpenhadoR$ 66.955,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 65.955,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/06/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268523Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/03/2023 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 473,68 | R$ 0,00 | R$ 473,68 | Não se aplica | R$ 473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168523Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 473,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/01/2023 | GENISON DA SILVA GOMES | R$ 3.421,05 | R$ 0,00 | R$ 3.421,05 | Não se aplica | R$ 3.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 68523Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.421,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 4 de 4 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 00.077.622/0001-95 | 1 | R$ 66.955,60 |
| 2 | GENISON DA SILVA GOMES | 000.***.***-51 | 1 | R$ 3.421,05 |
| 3 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | 00.060.742/0001-80 | 1 | R$ 1.400,00 |
| 4 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | 000.***.***-30 | 1 | R$ 473,68 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.