Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/12/2023 | FRANCISCO DE SOUSA GOMES | R$ 2.223,89 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.223,89 |
Empenho nº 566623Liquidado
ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS-LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº195/2022) - CATUNDA/CE - DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA - Nº01/2023.
EmpenhadoR$ 2.223,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.223,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/07/2023 | JHONAT VIEIRA SALES | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366623Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, SEDE E PASSAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 17/05/2023 | ADRIANO RUFINO DIAS | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 | Não se aplica | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266623Pago
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.642,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.642,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/03/2023 | PEDRO FERREIRA DOMINGOS | R$ 737,89 | R$ 0,00 | R$ 737,89 | Não se aplica | R$ 737,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166623Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 737,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 737,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 737,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 19/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.198,05 | R$ 0,00 | R$ 2.198,05 | Não se aplica | R$ 2.198,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 66623Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS PMA-5423 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.198,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.198,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.198,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO DE SOUSA GOMES | 000.***.***-84 | 1 | R$ 2.223,89 |
| 2 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 00.039.981/0001-03 | 1 | R$ 2.198,05 |
| 3 | JHONAT VIEIRA SALES | 000.***.***-11 | 1 | R$ 2.105,26 |
| 4 | ADRIANO RUFINO DIAS | 000.***.***-94 | 1 | R$ 1.642,11 |
| 5 | PEDRO FERREIRA DOMINGOS | 000.***.***-50 | 1 | R$ 737,89 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.