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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/12/2023 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565523Pago
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASSESSORIA TÉCNICO NA AREA DE GOVERNANCIA PÚBLICA JUNTO A PLANEJAMENTO,ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/07/2023 | JOÃO PEREIRA NUNES | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365523Pago
SERVIÇOS DE SOLDAGEM E PINTURA DESTINADOS A REFORMA DOS PORTÕES DA CASA DE MÚSICA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 11/05/2023 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 2.610,53 | R$ 0,00 | R$ 2.610,53 | Não se aplica | R$ 2.610,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265523Pago
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.610,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.610,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.610,53
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/04/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 1.580,76 | R$ 0,00 | R$ 1.580,76 | Não se aplica | R$ 1.580,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165523Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnae(aee), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.580,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,76
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/01/2023 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.623,56 | R$ 0,00 | R$ 1.623,56 | Não se aplica | R$ 1.623,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 65523Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OCR-5263 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.623,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.623,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.623,56
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1 a 5 de 5 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
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| 1 | EDCARLOS PIRES VIANO | 000.***.***-56 | 1 | R$ 2.610,53 |
| 2 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | 00.039.981/0001-03 | 1 | R$ 1.623,56 |
| 3 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 1 | R$ 1.580,76 |
| 4 | PATRICIA F. DA SILVA PRUDENCIO LTDA | 00.030.679/0001-41 | 1 | R$ 1.550,00 |
| 5 | JOÃO PEREIRA NUNES | 000.***.***-88 | 1 | R$ 631,58 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.