AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
Realizado
R$ 3.953,01
15/12/2022
XXX.233.
757-37 ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
12120023
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022,TENDO EM VISTA COMPA...
Realizado
R$ 100,00
15/12/2022
XXX.932.
123-06 ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
15120007
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC...
Realizado
R$ 1.052,63
15/12/2022
XXX.647.
223-49 ANTONIA ARIANA RODRIGUES DE ANDRADE
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
12120027
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022,TENDO EM VIST...
Realizado
R$ 300,00
15/12/2022
XX.X41.059/
0001-78 A R RIBEIRO ARAGAO
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07110011
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaec (creche), junto ...
Realizado
R$ 13.051,14
15/12/2022
XX.X41.059/
0001-78 A R RIBEIRO ARAGAO
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07110015
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaef (ensino fundamen...
Realizado
R$ 10.620,64
15/12/2022
XX.X41.059/
0001-78 A R RIBEIRO ARAGAO
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07110013
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnae (eja), junto a se...
Realizado
R$ 9.278,02
15/12/2022
XX.X41.059/
0001-78 A R RIBEIRO ARAGAO
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07110012
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaep (pré-escola), ju...
Realizado
R$ 6.982,45
15/12/2022
XX.X41.059/
0001-78 A R RIBEIRO ARAGAO
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07110014
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnae (aee), junto a se...
Realizado
R$ 1.296,85
15/12/2022
XX.X04.712/
0001-21 A L P GUEREIRO EIRELI
3.3.90.30.00 - Material de consumo
06120004
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE...
Realizado
R$ 19.302,00
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