PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022,TENDO EM VISTA COM...
Realizado
R$ 100,00
15/12/2022
XXX.300.
993-80 EDIA MOTA FERRIRA
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
15120015
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÃO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI...
Realizado
R$ 736,84
15/12/2022
XX.X60.305/
0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
03010022
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ...
Realizado
R$ 11,00
15/12/2022
XX.X60.305/
0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
03010021
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA DE D...
Realizado
R$ 11,00
15/12/2022
XX.X00.000/
4652-32 BANCO DO BRASIL - SA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
02050072
tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria do trabalho e assistencia social, deste...
Realizado
R$ 11,00
15/12/2022
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01110015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
Realizado
R$ 42.332,76
15/12/2022
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01110012
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL...
Realizado
R$ 26.514,60
15/12/2022
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01110008
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Realizado
R$ 13.720,76
15/12/2022
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01120099
RELANÇAMENTO DA NE Nº 01110013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDAN...
Realizado
R$ 8.014,30
15/12/2022
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01110016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
Realizado
R$ 7.485,53
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