| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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09/04/2024 |
XX.X04.712/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08040001 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE... |
Realizado |
R$ 11.244,00 |
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09/04/2024 |
XXX.657.953-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
09040001 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM VIS... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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09/04/2024 |
XXX.399.993-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
09040002 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM V... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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09/04/2024 |
XX.X60.305/0001-XX |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010001 OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ADMINIS... |
Realizado |
R$ 11,00 |
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09/04/2024 |
XX.X60.305/0001-XX |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010001 OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ADMINIS... |
Realizado |
R$ 11,00 |
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09/04/2024 |
XXX.443.183-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
09040003 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM VIS... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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09/04/2024 |
XXX.954.303-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
09040008 SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES... |
Realizado |
R$ 2.343,16 |
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09/04/2024 |
27.253.675/0001-07 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
09040007 AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 965,00 |
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09/04/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08040003 Aquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos do hospital geral, junto a secretari... |
Realizado |
R$ 10.788,00 |
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09/04/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08040002 TESTE |
Realizado |
R$ 4.438,00 |
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