| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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09/04/2024 |
XXX.085.733-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
09040005 SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST... |
Realizado |
R$ 2.336,84 |
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09/04/2024 |
XXX.443.183-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
09040003 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM VIS... |
Realizado |
R$ 300,00 |
|
09/04/2024 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010001 OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ADMINIS... |
Realizado |
R$ 11,00 |
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09/04/2024 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010001 OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ADMINIS... |
Realizado |
R$ 11,00 |
|
09/04/2024 |
XXX.399.993-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
09040002 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM V... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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09/04/2024 |
XXX.657.953-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
09040001 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM VIS... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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09/04/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08040001 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE... |
Realizado |
R$ 11.244,00 |
|
09/04/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08040005 Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar destinados à manutenção da frota de veículos da Secre... |
Realizado |
R$ 19.700,00 |
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09/04/2024 |
XXX.987.593-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
09040004 SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE... |
Realizado |
R$ 2.421,05 |
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09/04/2024 |
XXX.657.953-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
09040001 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM VIS... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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