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31/05/2024
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29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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3.1.90.13.00 - Obrigações patronais
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02010076
O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, ...
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Realizado
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R$ 39.404,89
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31/05/2024
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29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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3.1.90.13.00 - Obrigações patronais
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31050110
O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, ...
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Realizado
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R$ 32.570,89
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31/05/2024
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40.218.161/0001-70
FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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31050098
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE EVENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA...
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Realizado
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R$ 800,00
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31/05/2024
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03.448.324/0001-85
EDILANIA BATISTA PESSOA - ME
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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03050018
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV...
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Realizado
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R$ 6.540,20
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31/05/2024
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03.448.324/0001-85
EDILANIA BATISTA PESSOA - ME
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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03050021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ...
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Realizado
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R$ 4.824,50
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31/05/2024
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03.448.324/0001-85
EDILANIA BATISTA PESSOA - ME
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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03050019
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE...
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Realizado
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R$ 2.380,80
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31/05/2024
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03.448.324/0001-85
EDILANIA BATISTA PESSOA - ME
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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03050022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO ...
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Realizado
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R$ 2.264,40
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31/05/2024
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07.135.668/0001-95
DETRAN - CE
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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31050109
O PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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Realizado
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R$ 906,29
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31/05/2024
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37.632.295/0001-29
A E BORGES NUNES CELULARES
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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22050001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO VÍDIO E FOTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ...
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Realizado
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R$ 4.021,00
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31/05/2024
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XXX.161.203-XX
ANTONIA EUGENIA CAMELO NUNES
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3.3.90.14.00 - Diárias - civil
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20050023
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024,TENDO EM VIS...
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Realizado
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R$ 450,00
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