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30/04/2024
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XXX.091.533-XX
ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA
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3.3.90.14.00 - Diárias - civil
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24040034
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTI...
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Realizado
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R$ 150,00
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30/04/2024
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XXX.091.533-XX
ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA
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3.3.90.14.00 - Diárias - civil
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23040004
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIP...
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Realizado
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R$ 150,00
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30/04/2024
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XXX.073.338-XX
ANTONIO PEREIRA LOPES
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3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
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24040036
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS AO CONSERTO E REPAROS DE REBOCO DO MURO DA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC...
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Realizado
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R$ 1.578,95
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30/04/2024
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XXX.932.123-XX
ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA
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3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
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24040040
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE...
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Realizado
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R$ 1.105,26
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30/04/2024
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XXX.896.363-XX
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
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30040070
SERVIÇOS PRESTADOS OPERADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DA SECRETA...
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Realizado
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R$ 2.073,68
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30/04/2024
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XXX.399.993-XX
ANTÔNIA HERMÍNIA GALDINO DE MESQUITA
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3.3.90.14.00 - Diárias - civil
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09040002
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, TENDO EM V...
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Realizado
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R$ 300,00
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30/04/2024
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XXX.572.977-XX
ABDIAS DUARTE MACIEL
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3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
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24040031
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICO PARA ANIMAR OS ENCOBTROS DOS IDOSOS ATRAVEZ DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO...
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Realizado
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R$ 4.736,84
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30/04/2024
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24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08040004
Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos da Secr...
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Realizado
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R$ 18.872,00
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30/04/2024
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24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08040001
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE...
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Realizado
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R$ 11.244,00
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30/04/2024
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24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08040003
Aquisição de pneus e câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos do hospital geral, junto a secretari...
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Realizado
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R$ 10.788,00
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