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14/05/2024
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04.624.230/0001-82
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME
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3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
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06050007
SERVIÇOS DE TRANSLADO FGÚNEBRE DESTINADOS A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE ALAN SÁVIOO LOIOLA LOPES INSCRITO NO RG Nº...
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Realizado
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R$ 1.218,00
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14/05/2024
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04.624.230/0001-82
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME
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3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
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06050005
SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE DESTINADOS A PASSOA CARENTE TRATANDO-SE DE CRISTIANO FERREIRA DA COSTA, ISNCRITO NO RG...
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Realizado
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R$ 1.548,00
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14/05/2024
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04.624.230/0001-82
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME
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3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
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06050006
SERVIÇOS DE TRANLADO FÚNEBRE DESTINADOS A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE EVANILSON RIBEIRO DOS SANTOS INSCRITO NO RG ...
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Realizado
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R$ 1.867,50
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14/05/2024
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34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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22120003
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA.
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Realizado
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R$ 43.621,42
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14/05/2024
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34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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22120002
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES MEDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA, JUNTO À SEC...
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Realizado
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R$ 64.639,55
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14/05/2024
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XXX.621.183-XX
ANTONIA CRISANA DUARTE PINTO
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3.3.90.14.00 - Diárias - civil
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13050003
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PACOTI NO PERIODO DE DIA 15 A 17 DE MAIO DE 2024,TENDO EM VIS...
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Realizado
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R$ 300,00
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14/05/2024
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XXX.030.883-XX
ANTONIA SONIZA BORGES LIRA
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3.3.90.14.00 - Diárias - civil
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08050009
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 10 DE MAIO DE 2024,XVII ENCONTRO ESTADUAL ...
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Realizado
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R$ 150,00
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14/05/2024
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XXX.954.303-XX
ANTONIO BARBOSA DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
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09040008
SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES...
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Realizado
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R$ 2.343,16
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14/05/2024
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14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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01040039
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ...
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Realizado
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R$ 4.586,32
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14/05/2024
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14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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01040041
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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Realizado
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R$ 6.903,28
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