|
30/09/2024
|
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
25090008
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da atenção basi...
|
Realizado
|
R$ 3.865,76
|
|
|
30/09/2024
|
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
25090003
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas do fundeb do municipio de catunda - ce
|
Realizado
|
R$ 4.280,87
|
|
|
30/09/2024
|
XXX.954.303-XX
ANTONIO BARBOSA DE SOUSA
|
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
25090029
SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES...
|
Realizado
|
R$ 2.421,05
|
|
|
30/09/2024
|
XXX.161.203-XX
ANTONIA EUGENIA CAMELO NUNES
|
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
|
25090025
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE COREAÚ/CE,NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTIC...
|
Realizado
|
R$ 250,00
|
|
|
30/09/2024
|
36.974.971/0001-80
AM2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
09090009
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTORA DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES PARA ATEND...
|
Realizado
|
R$ 73.905,60
|
|
|
30/09/2024
|
XXX.572.977-XX
ABDIAS DUARTE MACIEL
|
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
30090007
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICO PARA ANIMAR OS ENCOBTROS DOS IDOSOS ATRAVEZ DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO...
|
Realizado
|
R$ 4.736,84
|
|
|
30/09/2024
|
XXX.932.123-XX
ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
10090018
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA...
|
Realizado
|
R$ 2.894,74
|
|
|
30/09/2024
|
XXX.932.123-XX
ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
10090019
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCA...
|
Realizado
|
R$ 421,05
|
|
|
30/09/2024
|
14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
04090003
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN...
|
Realizado
|
R$ 102.971,97
|
|
|
30/09/2024
|
XXX.270.113-XX
BRUNO VERAS RODRIGUES
|
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
|
19090009
PAGAMENTO DE UMA TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2024,TEN...
|
Realizado
|
R$ 450,00
|
|
