CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

17/07/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

08070025

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA OSN-8921 DO FUNDEB JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 4.750,00

17/07/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

08070022

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA OCK-0549 DO FUNDEB JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPOR...

Realizado

R$ 4.750,00

17/07/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

08070028

aquisição de pneus destinados a manutenção da frota de veiculos do hospital geral, junto a secretaria de saúde deste...

Realizado

R$ 11.534,00

17/07/2024

XXX.586.893-XX
BRAZ MAGALHÃES DE ALMEIDA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01070032

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA PARTE DE PINTURAS ARTÍSTIC,EXECUTADA DURANTE OS PREPARATIVOS DO CATUNDA CIDAD...

Realizado

R$ 631,58

17/07/2024

00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03060103

O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRENTES MOVIMENTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECOR...

Realizado

R$ 12,00

17/07/2024

26.436.496/0001-34
CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

24060012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA D...

Realizado

R$ 6.498,50

17/07/2024

23.381.575/0001-05
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

14060001

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MÚSICAL DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, EM ALUSÃO ...

Realizado

R$ 100.000,00

17/07/2024

XXX.609.573-XX
FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

15070012

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRE...

Realizado

R$ 1.684,21

17/07/2024

XXX.386.337-XX
FRANCIVALDO FERREIRA ANDRADE

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

17070017

SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SECRETRAIA DE OBRAS E SERV...

Realizado

R$ 2.736,84

17/07/2024

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11070003

aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de agricult...

Realizado

R$ 824,07

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