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CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Consultar despesas pagas é essencial para avaliar a execução orçamentária e garantir a correta alocação dos recursos públicos.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

27/01/2022

XX.X69.362/ 0001-74
ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

26010008

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMI...

Realizado

R$ 10.105,28

27/01/2022

XX.X69.362/ 0001-74
ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010019

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOVIMENTO S...

Realizado

R$ 6.500,00

27/01/2022

XX.X69.362/ 0001-74
ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

26010005

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E ...

Realizado

R$ 3.789,48

27/01/2022

XX.X69.362/ 0001-74
ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

26010004

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E ...

Realizado

R$ 17.052,67

26/01/2022

XX.X97.443/ 0001-73
MANOEL A RODRIGUES GOURMET

3.3.90.30.00 - Material de consumo

07010008

AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 2.288,00

26/01/2022

XX.X53.313/ 0001-74
ALAN DHONATAN GOMES DE SOUZA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

21010004

SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOCUICAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D...

Realizado

R$ 337,00

26/01/2022

XX.X53.313/ 0001-74
ALAN DHONATAN GOMES DE SOUZA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

26010006

SERVIÇOS PRESTADOS DE 6 MESES DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO PSF NO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE...

Realizado

R$ 822,00

26/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120029

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE C...

Realizado

R$ 2.659,88

26/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120030

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE C...

Realizado

R$ 2.781,48

26/01/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120033

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUTANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSINO ...

Realizado

R$ 4.222,95

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