Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
21/11/2022 |
XX.X39.981/
0001-03 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
18110009 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PESADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESC... |
Realizado |
R$ 5.330,00 |
|
21/11/2022 |
XXX.185.
773-60 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
21110004 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MASSAPÉ/CE,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022,TENDO EM VISTA PRESTAÇ... |
Realizado |
R$ 150,00 |
|
21/11/2022 |
XX.X94.669/
0001-76 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
21110003 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ... |
Realizado |
R$ 85,00 |
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18/11/2022 |
XX.X94.460/
0007-37 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01090085 A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP, DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE C... |
Realizado |
R$ 1.320,52 |
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18/11/2022 |
XX.X20.132/
0001-00 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01110029 LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP 4X4 ,MODELO TOYOTA/HILLUX SW4 COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 5 PASSAGEIROS,PA... |
Realizado |
R$ 4.250,55 |
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18/11/2022 |
XX.X23.353/
0001-98 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
17110002 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL ... |
Realizado |
R$ 15.099,90 |
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18/11/2022 |
XXX.106.
783-76 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
18110015 SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA... |
Realizado |
R$ 1.578,95 |
|
18/11/2022 |
XX.X39.981/
0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
13100008 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLÔ DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA ... |
Realizado |
R$ 3.061,67 |
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18/11/2022 |
XX.X78.953/
0001-23 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110014 Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Plane... |
Realizado |
R$ 718,52 |
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18/11/2022 |
XX.X78.953/
0001-23 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110013 Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos do Gabinete que estão em... |
Realizado |
R$ 945,50 |
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